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　　在当今的企业经营版图中，税负压力犹如一座沉甸甸的大山，压得许多企业有些喘不过气来，而其中蕞主要的 “压力源”，非增值税和企业所得税莫属。

　　增值税，作为企业运营环节中如影随形的税种，只要产品或服务在流转过程中产生了增值额，相应的纳税义务便随之而来。从原材料采购、生产加工，再到销售环节，增值的脚步不停，增值税的缴纳也就不可避免。它紧密地与企业的日常经营活动交织在一起，每一笔交易的背后，都涉及增值税的计算与缴纳，这无疑给企业的资金流带来持续的考验。

　　相较而言，企业所得税的税务筹划空间确实更为广阔。企业所得税是以企业的应纳税所得额为计税依据，而应纳税所得额的计算涉及收入、成本、费用等诸多要素，这就为企业通过合理调整经营策略、优化成本结构等方式进行筹划提供了可能。

　　那么，面对这两大关键税种，企业究竟该如何施展 “减负魔法”，实现合理的税务筹划呢？

　　先看增值税筹划方法。其一，企业可以从供应链上下游着手，优化供应商选择。尽可能与能够提供足额、合规增值税专用发票的供应商合作，确保进项税额的充分抵扣。对于小规模纳税人供应商，虽然其价格可能稍具吸引力，但综合考虑无法抵扣进项税的因素，可能反而增加企业成本，需谨慎权衡。其二，依据税法规定，合理运用增值税税收优惠政策。例如，部分行业、地区针对特定产品或业务有增值税减免、即征即退政策，企业应深入研究自身是否符合条件，积极申请享受优惠，让政策红利转化为真金白银。其三，巧妙规划业务模式。对于一些兼营业务，企业要清晰区分不同税率的业务板块，分别核算销售额，避免从高适用税率，造成不必要的税负增加。

　　再论企业所得税筹划路径。一方面，强化成本管理是关键。在合法合规的前提下，充分列支各项成本费用，如合理提高员工福利支出，这不仅能增强员工归属感，部分福利费用还能在企业所得税前扣除；优化固定资产折旧政策，根据企业盈利状况选择合适的折旧方法，加速前期折旧，递延纳税。

　　另一方面，巧用税收优惠政策 “组合拳”。高新技术企业可享受低税率优惠，同时研发费用加计扣除能进一步降低应纳税所得额；小型微利企业把握好年应纳税所得额、从业人数、资产总额等指标界限，享受对应的所得税减免政策。此外，合理安排企业的组织架构，通过设立子公司或分公司，利用不同地区的税收差异，实现税负的优化配置。

　　企业可考虑多方面了解税收政策，各行业以及各地区的税收政策都能够很好的降低企业的税收成本以及负担。

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